今天先处理这 3 件事
风险、规则变化和待审批任务已经按时限排序；选择任一任务，右侧同步显示依据、判断边界和建议动作。
大额捐赠协议存在 1 项红灯，剩余处置时间 6 小时关键条款尚未完成政府路径与慈善行业路径双轨匹配，当前流程已暂停。
总体合规健康度
92.6%较上周提升 2.4%待处置风险
7红灯 1 · 黄灯 6本月 AI 预检
186平均 3.2 秒 / 项审计链完整率
96.8%3 个项目待补凭证优先待办
按风险等级和截止时间排序
全周期健康度
售前 · 售中 · 售后
需求与方案96%
协议与审批82%
资金与执行94%
结果与归档91%
最近写回
实时审计动态项目立项材料检查通过向阳成长助学计划 · 自动写入审计链
制度版本 v3.0 发布识别 5 个在办项目受影响
财务复核意见已提交龙华智造公益基金 · 等待法务意见
模块运行状态
所有服务正常双轨规则引擎286 条规则在线
SOP 流程引擎12 条流程运行
制度知识库今日更新 3 条
审计写回延迟 0.8 秒
项目合规预检
提交项目基本信息，系统将对照政府体制规则、慈善行业规则和本会现行制度，输出可解释的风险等级与建议路径。
等待项目预检
填写左侧信息后，系统会返回双轨路径对照、风险项、缺失材料和下一步处置建议。
72黄灯 · 待完善
龙华智造公益基金
已匹配 18 条适用规则，发现 2 项需人工确认、1 项材料缺失；补齐后可继续协议审批。
政府体制路径采购 / 审批规则适配度 61%
金额阈值触发双人复核，但与捐赠资金使用规则存在冲突。
慈善行业路径 · 建议冠名基金管理路径适配度 89%
建议采用专项管理协议，并增加资金用途、信息公开与退出条款。
关键风险
协议退出条款缺失
需明确余额处置、品牌使用终止和项目中止条件。
待确认
决策权限边界
捐赠方建议权与慈善会最终决策权需在协议中区分。
缺材料
项目预算明细
当前仅有总额，缺少年度支出计划和管理成本说明。
全周期红黄绿预警
所有风险均绑定业务对象、命中规则、责任人、处置时限和审计记录；绿灯只代表已配置规则范围内通过。
| 状态 | 业务对象 | 当前阶段 | 命中规则 / 问题 | 责任人 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红灯 · 暂停 | 龙华智造公益基金¥500 万 · 企业捐赠 | 协议审批 | 双轨规则匹配未完成需法务、财务双复核 | 项目部 · 周洁 | 今天 18:00 |
| 黄灯 · 补充 | 民治街道社区基金¥30 万 · 阶段拨付 | 资金拨付 | 受益人确认材料缺 2 项补齐后自动重检 | 业务部 · 李然 | 明天 12:00 |
| 黄灯 · 偏差 | “她力量”就业计划¥120 万 · 公益项目 | 项目执行 | 预算执行偏差 8.6%超过内部观察阈值 5% | 财务部 · 王敏 | 2 日内 |
| 黄灯 · 待确认 | 龙华企业家月捐计划¥60 万 · 公开募捐 | 协议审批 | 信息公开频率未明确建议补充季度披露条款 | 募捐部 · 陈澄 | 3 日内 |
| 绿灯 · 可推进 | “向阳成长”助学计划¥80 万 · 项目资助 | 项目执行 | 规则与材料检查通过已进入人工审批 | 业务部 · 李然 | 今天 |
没有符合当前筛选条件的预警任务。
SOP 流程中心
把制度要求拆成节点、输入、判断、角色、输出和例外处理；每一步完成后自动写入项目档案与审计链。
已发布流程
12 条大额捐赠项目全流程 · v3.2
最近发布：2026-07-25 · 已通过秘书长办公会审议
协议审批
完成捐赠协议条款检查、双轨规则适配、法务与财务复核，并由授权人作最终审批。
输入材料协议草案、项目预算、捐赠方主体信息
责任角色项目部经办 · 法务复核 · 财务复核
自动检查关键条款、金额阈值、用途边界、披露义务
节点输出审批结论、意见记录、协议定稿与版本快照
当前节点检查清单
- 捐赠方主体信息已核验
- 资金用途已限定到项目范围
- 退出条款仍需法务确认
- 信息公开频率待捐赠方确认
制度知识库
统一管理法律法规、地方政策、本会制度、SOP 和业务模板；检索结果始终显示来源、版本、生效状态和适用范围。
没有匹配的制度或知识条目。可以更换关键词或分类。
项目档案
一个项目一个完整档案，集中关联制度、流程、协议、资金、凭证、风险、审批与成果，避免跨系统追材料。
| 项目 | 类型 | 金额 | 当前节点 | 档案完整度 | 风险 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙华智造公益基金LH-2026-014 | 冠名基金 | ¥500 万 | 协议审批 | 82%缺 3 项材料 | 1 项红灯 | 周洁 |
| 民治街道社区基金LH-2026-009 | 社区慈善 | ¥180 万 | 资金拨付 | 94%缺 1 项材料 | 1 项黄灯 | 李然 |
| “向阳成长”助学计划LH-2026-006 | 项目资助 | ¥80 万 | 项目执行 | 100%材料齐备 | 无风险 | 李然 |
| “她力量”就业计划LH-2025-032 | 公益项目 | ¥120 万 | 结果确认 | 91%缺结项报告 | 预算偏差 | 陈澄 |
没有匹配的项目档案。
审计追溯
从业务动作回溯到规则、材料、AI 建议、人工复核与最终结论；任何修改都保留版本快照和责任人。
| 时间 | 业务对象 | 事件类型 | 动作与结论 | 操作主体 | 证据编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 10:42:18 | 龙华智造公益基金协议审批 | 规则判断 | 命中双轨冲突，流程暂停规则 RULE-DON-018 / RULE-GOV-006 | 合规规则引擎 | EV-843921 |
| 2026-07-28 10:51:03 | 龙华智造公益基金协议审批 | 人工复核 | 财务复核意见已提交建议补充预算明细与退出条款 | 王敏 · 财务部 | EV-843945 |
| 2026-07-28 09:18:40 | 向阳成长助学计划项目执行 | 状态变更 | 黄灯转绿灯，进入人工审批补充材料检查通过 | 系统 + 李然 | EV-843701 |
| 2026-07-27 17:26:12 | 项目采购管理办法制度版本 | 材料变更 | v3.0 发布，v2.4 转为历史版本秘书长办公会审议通过 | 林书印 · 秘书处 | EV-842998 |
没有匹配的审计事件。
治理驾驶舱
只呈现可核验事实：风险分布、处置效率、制度更新、项目完整度与部门责任，不用推测数据填补空白。
本月风险关闭率
91.4%已关闭 64 / 70 项平均处置时长
6.8h较上月缩短 1.6h制度更新
12影响 18 个 SOP人工复核覆盖
100%高风险判断全部复核近 6 月预警与关闭趋势
单位：项
2月
3月
4月
5月
6月
7月
新增预警已关闭
部门处置表现
本月秘书处18 项100%
财务部16 项93.8%
项目部21 项90.5%
募捐部9 项88.9%